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重庆市档案馆2021年部门预算情况说明

来源: 发布时间:2021-02-26 08:43:26 浏览次数: 【字体:

一、单位基本情况

(一)职能职责

        (1)接收、收集、整理、开放审核、抢救保护和集中统一管理市级党政机关、群众团体、直属单位及有关企事业单位形成的涉及重庆政治、经济、社会、文化和生态文明建设的重要档案,确保档案的安全完整。

        (2)向社会征集反映党和国家以及重庆发展历史的重要档案资料。

        (3)依法向社会开放档案信息资源,为社会各界提供档案资源利用服务;开发档案资源,利用档案开展爱国主义教育、革命传统教育、重庆发展历程教育和科学文化教育。

    (二)单位构成

    我馆内设办公室、组织人事处、档案收集整理处、档案管理处、开放鉴定处、保护技术处、档案编研处、档案信息技术处8个职能处室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2021年年初预算数3990.84万元,其中:一般公共预算财政拨款3990.84万元。收入预算较上年增加242.23万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加242.23万元。

(二)支出预算2021年年初预算数3990.84万元,其中:一般公共服务支出3432.69万元,社会保障和就业支出356.04万元,卫生健康支出105.47万元,住房保障支出96.64万元。支出预算较去年增加242.23万元,主要是基本支出预算减少3.8万元,项目支出预算增加246.03万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3990.84万元,一般公共预算财政拨款支出3990.84万元,比去年增加242.23万元,其中:基本支出2135.95万元,比上年减少3.8万元,主要原因是工资福利支出减少38.47万元,商品服务支出增加17.63万元,对个人和家庭的补助增加22.04万元,资本性支出减少5万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等、保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1854.89万元,比去年增加246.03万元,主要原因是非信息化项目减少529.97万元,信息化项目增加776万元,主要用于市档案馆运行、档案保管保护、档案开放鉴定、重庆市档案馆馆藏档案数字化加工建设、重庆市公共档案信息网和重庆市档案馆数字档案馆系统运维等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算53万元,与上年持平;因公出国(境)费用15万元,与上年持平,主要是用于出国工作考察,开展学术交流和档案征集等;公务接待费13万元,与上年持平;公务用车运行维护费25万元,与上年持平,主要用于公务车辆的运行维护费;公务用车购置0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费528.53万元,比去年增加12.63万元,主要原因是因迁入新馆后办公和业务用房面积增大、档案接收等业务工作事项增加,同时增加了与之相关的费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额681.35万元:政府采购货物预算220.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算460.8万元,其中一般公共预算拨款政府采购681.35万元,政府采购货物预算220.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算460.8万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1854.89万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆,2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                            

                                                               部门预算公开联系人:周蓉  联系方式:02360355719

 

 

 

                                                                                                                

 重庆市档案馆 

2021年2月26日


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2021年重庆市档案馆部门预算情况附表.xls